Отчёт для партнеров и инвесторов по работе компании #coffeelike в мае.
ДОСТИЖЕНИЯ
- Второй месяц подряд выручка сети бьет рекорды — в апреле 46 617 036 рублей, в мае 49 201 257 рублей;
- Новые кофе-бары, прошедшие через отдел открытия УК делают выручку более 400 т.р., что говорит о высоком потенциале, как самих кофе-баров, так и управляющей компании в целом.
- Уже 4 месяца подряд один кофе-бар делает выручку более 1 миллиона рублей.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В результате работы управляющей компании в мае 2016 год:
- Средняя выручка одного кофе-бара осталась на прежнем уровне: в апреле 193 530 рублей, в мае 197 595 рублей. При этом выручка ТОП-100 кофе-баров в рейтинге увеличилась на 3,5% с 314 345 рублей до 325 428 рублей.
- Число кофе-баров с выручкой от 500 000 до 999 999 рублей увеличилось с 4 до 6. Среди них 3 кофе-бара были открыты с помощью УК менее 3 месяцев назад.
- Общая выручка сети выросла с апрельского значения 46 617 036,28 рублей на 5,54% и составила 49 201 257 рублей. План по выручке на май в 56 122 824 рублей выполнен на 87,7%, основной причиной по-прежнему является недостаточное количество действующих кофе-баров. На конец месяца их число 243, в то время как плановое значение составляет 295.
KPI ОТДЕЛОВ
ОТДЕЛ АНАЛИТИКИ
- Выручка сети в мае выросла по сравнению с апрелем на 5,54 %, количество транзакций на 4,3% (май — 371 150, апрель — 355 828);
- Средний чек (деньги на деньги) вырос на 2,1% (май – 146 рубля, апрель – 143 рублей).
- Доля транзакций с оплатой только за деньги осталась практически неизменной 90,8%.
ДИЗАЙН-СТУДИЯ
- В мае поступило 250 задач, из которых выполнено 232 (92,8%). План по выполнению составлял 200 задач.
- Срок выполнения задач сократился с 1,1 до 0,9 дня, то есть на 18,2%.
ОТДЕЛ ОТКРЫТИЕ
- В мае открыто 10 новых кофе-баров, 6 из которых прошли через управляющую компанию. Срок открытия сократился по каждому формату и в среднем составил 60 дней.
ИНСТИТУТ COFFEE LIKE
- Обучение прошли 13 человек, 7 из которых партнеры и 6 бариста. Количество обучающихся снизилось по сравнению с апрелем на 19% в связи с майскими праздниками.
- Провели первое обучение партнеров-франчайзи по программе «Менеджмент розничной сети Coffee Like», на котором раскрыли темы: поиск и оценка потенциала места, маркетинговые акции, работа с гостем, мотивация бариста, соответствие стандартам сети, инвестиции и т.д. Обучение прошло успешно, получены положительные отзывы от партнеров, а также предложения по доработке программы обучения, которые были приняты управляющей компанией и уже начали реализовываться.
- После обучения партнеры активно внедряют полученные знания на практике. Складывают структуры собственных розничных сетей, вводят новые системы мотивации бариста, строят планы по модернизации действующих и открытие новых кофе-баров. Партнеры отмечают улучшение качества обслуживания в своих кофе-барах.
ОТДЕЛ КАЧЕСТВА
- В мае было проверено 64 кофе-бара в 23 городах. Количество заявок от потенциальных тайных гостей сократилось с 262 до 188 (на 28,2%). Дело в том, что в мае в качестве эксперимента мы отказались от призывов с явной материальной выгодой. Это отразилось на количестве заявок, но зато теперь мы привлекаем тех тайных гостей, которые привержены бренду и заинтересованы, в первую очередь, помочь и повысить качество обслуживания.
ОТДЕЛ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
- Письма стали выходить в новом формате: писем на почте меньше, при этом объем информации тот же. Как и планировалось, число писем сократилось с 44 в апреле до 15 в мае. Такая система рассылки уже принесла первые плоды: доля открытий писем действующими партнерами возросла на 5,1%.
БАЗА ЗНАНИЙ
- Количество вопросов специалистам Базы знаний стабильно сокращается. В мае поступило 17 обращений, что на 29,2% меньше, чем 24 в апреле.
- Добавили в Базу знаний 11 документов, 35 актуализировали. Также некоторые документы переданы разработчикам для загрузки в ERP-систему с целью получения к ним доступа не только партнеров, но и бариста.
- Создана DEMO-версия Базы знаний для потенциальных партнеров, которые внесли часть паушального взноса. Они получают доступ к новостям и некоторым документам, инструментам Coffee Like, что экономит время на открытие кофе-бара.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ERP
- В мае поступила 121 задача, из которых 56,2% от партнеров, остальные от отделов УК. Воплощено и реализовано 134 задачи.
ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ
- С предыдущего месяца перешло 2 проекта:
Проект «Продуктовый календарь». Определена механика ввода партнерами своих разработок; блок меню «Оцени качество» переименован в «Классическое меню» и разделен на кофейные и некофейные напитки.
Проект «Стандарты сети». Запущен сайт с рейтингом кофе-баров, перешли к этапу дизайна и заполнения информации по каждому партнеру.
Еще 4 проекта добавилось:
Проект «Мотивация» — сбор идей от сотрудников с целью увеличения выручки всей сети или отдельного кофе-бара, а также увеличения ценности управляющей компании в глазах партнера.
Проект «Модель масштабирования сети» — создание пошагового руководства по расширению сети от 1 до 10 кофе-баров.
Проект «Главный сайт» — единая площадка, содержащая в себе максимум информации о компании.
Проект «Бизнес-процессы» — сбор информации по всем отделам (процессы, документы) и оптимизация бизнес-процессов.
ОТДЕЛ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПАРТНЕРОВ
- В мае обработано 707 заявок соискателей. Основной поток заявок — это органический трафик (68,9%), 26,5% — кампании Google Adwards и Яндекс. Директ, 2,8% — SMM Target, 1,7% — площадка Beboss.
- 283 заявки на конец месяца находились в работе. Троим потенциальным партнерам назначены собеседования в июне (2 из которых — органический трафик, 1 — BeBoss).
БУХГАЛТЕРИЯ
- В течение месяца роялти оплачены на сумму 1 286 286,6 рублей, из которых 42 718,96 — просроченная дебиторская задолженность.
- Сумма роялти за май составила 1 435 526,1 рубль на 122 партнера. Это на 14,7% меньше планового значения в 1 683 685 рублей, связано с недополученной выручкой сети.
- Общая сумма просроченной дебиторской задолженности на конец месяца составила 228 006,96 рублей, это 28 партнеров-должников.
Несмотря на заметное отставание от плана по приросту количества действующих партнеров и расширения федеральной сети, наблюдается стабильный рост показателей: количества кофе-баров и, соответственно, выручки сети.
Лайк за открытую информацию.
Пишите в комментариях какую по вашему мнению выручку мы сделали во всех проектах в мае. Как обычно, автор, ответивший максимально близко к фактической выручке, получит от меня подарок.
#COFFEELIKE_NEWS@ayazshabutdinov
